财经车2022年11月14日仙坛股份（002746）发布公告称公司于2022年11月13日接受机构调研，长城基金华吉旭、南方基金张延闽、诺安基金耿诺、华夏基金谢子情、融通基金孙卫党、天治基金张歌、银华基金李爽、工银瑞信杨鑫鑫 李剑峰、富国基金徐哲琪 王佳晨、益民基金高喜阳、华商基金陈凯、华宝基金陶庆波、中信保诚邹伟、安信基金黎志军、禾永投资马哲峰、中邮创业基金刘晓文、英大保险资管杨欣、前海汇杰达理解睿、红土创新投研盖俊龙 栾小明、友邦人寿保险有限公司黄文婧、光大永明资产管理股份有限公司孙伟娜、广州金控资产管理有限公司黄勇、博时基金王诗瑶、中邮人寿保险股份有限公司朱战宇、上海相生资产管理有限公司苏文晶、深圳市杉树资产管理有限公司宋程程、深圳毕升私募证券基金管理有限公司刘达、烟台招金私募投资基金管理有限公司刘中山、华安证券王莺 刘京松 巍元 万定宇、安信证券涂雅晴 范洪群、中信证券彭家乐 陈颢元、中泰证券姚雪梅 唐朝 严瑾、招商证券熊程慧、华夏未来王一诺、东兴证券程诗月、西南证券张锴、东方证券樊嘉敏、财通证券王宇璇、华创证券陈鹏 顾超、西部证券熊航、申万宏源盛瀚、东亚前海申钰雯、中邮证券王琦、开源证券陈雪丽、嘉实基金朱子君、汇丰前海沙弋惠 李嘉悦、进门财经胡婉琴、兴业基金高观朋、富荣基金钟津莹、宝盈基金曾梦雅、长信基金丁洋参与。
具体内容如下：
问：公司基本情况介绍
答：仙坛股份是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵化、养殖、屠宰加工和预制菜品深加工于一体的全产业链、一条龙大型企业集团。2022年1-9月，公司实现营业收入35.24亿元，同比上升48.87%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年度同期下降17.70%；鸡肉产品销量34万吨，预制菜品销量8700吨，出栏商品鸡1.32亿羽。业绩变动的主要原因根据公司总体战略部署，2021年新建的子公司诸城食品和仙坛清食品相继投产，2022年诸城食品和仙坛清食品的屠宰产能逐步得到释放，鸡肉产品加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。但目前尚未完全达到产能，导致费用增加。报告期内受玉米和豆粕等大宗原料价格上涨的影响，公司本报告期的生产成本随之上涨，因此公司利润亦随之减少。
问：公司业务发展亮点
答：公司的业务经营优势农牧食品一体化+合作养殖1、农牧食品一体化的竞争优势利用一体化经营产业链优势、合作养殖模式优势、产业集群优势、技术优势，扩大经营规模，将产业链向上下游延伸，形成了从种鸡养殖到鸡肉产品加工、熟食品加工的完整产业链闭环，从而将分散的多个生产环节有效整合，纳入公司的一体化管控体系，形成公司可持续性发展的核心竞争力，提升了食品安全可追溯的整体综合竞争力，有效减少市场供求波动对肉鸡养殖连续性、稳定性的不利影响。2、商品肉鸡养殖的独特竞争“密码”公司对商品代肉鸡养殖业务采取“公司+自养场+农场”的合作养殖模式，该模式是“公司+农户”模式的严格管理升级模式，公司对养殖基地实施“十统一”管理，将合作养殖场统一纳入公司的流程化管理，使之成为公司一体化经营产业链中的养殖基地。公司与农场采取“合作+情感”的合作模式，农场主既是“老板”又是“工人”，双重身份叠加，提高了养殖环节的责任心和产出率，促使养殖效果达到最佳状态，与农场真正形成了“利益共享、风险共担、患难与共、同甘共苦”的利益联结机制。轻资产的养殖模式，使得公司固定资产投资相对较小，减少了公司的财务支出和折旧成本等费用，有效控制了公司的生产成本，使得公司在同行业中具有较强的成本优势。公司的固定资产质量优秀，主要生产环节的厂房、设备等皆处于行业领先地位。食品公司的屠宰厂为2015年IPO上市的募投项目；养殖环节采用的立体养殖改造技术项目和熟食品加工项目为公司2016年再融资的募投建设项目。2020年再融资的诸城项目，其生产所需的厂房为2021年新建，配套的设备更为先进。仙坛股份深入贯彻执行乡村振兴战略，推动2000余处合作农场主增收，解决农村劳动力，切实借助畜牧养殖这一农业产业化内涵实践，推动地方农业农村经济做大做强，带动广大农民群众脱贫增收，擦亮乡村振兴企业新名片。公司在打造乡村振兴的齐鲁样板工作中走在了行业前列，引领了地区和行业发展。诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目仙坛股份20多年“小步慢走”的发展历程，一直坚守着“抓质量、控成本”的原则前行。公司非公开发行募投项目-诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目，作为公司倾力打造的乡村振兴齐鲁样板工程，项目的运营深度丰富了公司肉鸡事业的产业生态，为产业链本土、外埠双向驱动奠定了坚实的实践基础。目前诸城项目一期工程建设配套的屠宰加工厂、饲料厂和20个养殖场已经投入生产。二期工程的屠宰加工厂厂房已经建成，目前设备尚未进入，二期工程的养殖用地正在与政府落实，现在部分土地已经到位。诸城项目的商品代养殖环节，在“公司+农场”的基础上做了重新定位，诸城项目主要采取“公司+供应商+农场”的方式，目前参与最多的是疫苗、药品等生物制品的供应商，还有养殖设备的供应商。2022年诸城项目的出栏量预计2000万羽，到2023年诸城项目的出栏量将达到4000万羽。诸城项目2024年全部建成投产后，将实现父母代、商品代的全配套，仙坛股份的肉鸡宰杀量将达到2.5-2.7亿只、肉食加工能力达60万吨，公司产能将翻倍，相当于在诸城市再造一个“仙坛股份”，实现公司的二次腾飞。
仙坛股份（002746）主营业务：父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。
仙坛股份2022三季报显示，公司主营收入35.24亿元，同比上升48.88%；归母净利润1.02亿元，同比下降17.7%；扣非净利润1842.7万元，同比下降22.38%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入15.01亿元，同比上升62.89%；单季度归母净利润8552.59万元，同比上升3436.2%；单季度扣非净利润5265.6万元，同比上升255.43%；负债率24.69%，投资收益7809.5万元，财务费用92.02万元，毛利率2.33%。
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出920.7万，融资余额减少；融券净流出92.89万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，仙坛股份（002746）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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